彩神快三

彩神快三县国土资源局2017年部门预算

发布时间:2017-03-20 14:50  来源:彩神快三县国土资源局 【字体:    

 

部门预算信息公开

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 第二部分:彩神快三县国土资源局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   彩神快三县国土资源局2017年部门预算情况说明

一、关于彩神快三县国土资源局2017年部门预算情况的说明

二、关于彩神快三县国土资源局2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

三、关于彩神快三县国土资源局2017年一般公共预算基本支出预算的说明

四、关于彩神快三县国土资源局2017年“三公”经费预算的情况说明

五、关于彩神快三县国土资源局2017年项目支出预算的说明

六、关于彩神快三县国土资源局2017年本部门收支总表的情况说明

七、关于彩神快三县国土资源局2017年本部门收入总表的情况说明

八、关于彩神快三县国土资源局2017年本部门支出总表的情况说明

九、其他重要事项情况说明

 


第一部分:彩神快三县国土资源局单位概况

、主要职能

1、承担宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理的法律法规、方针政策,以及市、县依据国家法律法规做出的有关国土资源管理的决定和措施。

2、参与编制和执行乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划、乡(镇)基本农田保护规划和其它专项规划,为编制县和县级以上土地利用总体规划、矿产资源规划及其他专项规划提供基础资料。

3、配合上级国土资源行政主管部门做好建设用地、临时用地踏查、初审和上报工作。

4、承担土地权属纠纷调解及信访工作。

5、负责对辖区内基本农田保护工作,发现问题及时上报并协助调查处理。

6、负责农村集体土地所有权登记档案管理等基础工作。

7、负责土地变更登记和协助上级国土资源行政主管部门做好地籍调查、土地登记发证工作。

8、提供国土资源统计资料。

9、按照有关规定做好辖区内国有土地有偿使用管理和土地费金收缴工作。

10、承办上级国土资源行政主管部门交办的其它工作。


 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,国土局部门预算包括:局本级预算、离退休干部局预算、部署事业单位预算。

纳入国土局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

 


第二部分:彩神快三县国土资源局2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

            

                  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3354.13

一、本年支出

3566.53

912.79

2653.74

(一)一般公共预算拨款

700.39

一、一般公共服务支出

531.40

531.40

0.00

(二)政府性基金预算拨款

2653.74

二、国土海洋气象等支出

3035.13

381.39

2653.74

三、城乡社区支出

二、上年结转

212.40

四、科学技术支出

(一)一般公共预算拨款

76.32

五、文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算拨款

136.08

六、社会保障和就业支出

二、结转下年

0.00

0.00

0.00

收入合计

3566.53

支出总表

3566.53

912.79

2653.74


部门公开表2

一般公共预算支出表

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

654.96

531.40

531.40

0.00

-123.56

-18.87%

20106

  财政事务

654.96

531.40

531.40

0.00

-123.56

-18.87%

2010601

    行政运行

586.45

437.09

437.09

-149.36

-25.47%

2010602

    一般行政管理事务

2010603

    机关服务

2010604

    预算改革业务

2010605

    财政国库业务

2010606

    财政监察

2010607

    信息化建设

2010650

    事业运行

68.51

94.31

94.31

25.80

37.66%

2010699

    其他财政事务支出

220

国土海洋气象等支出

580.00

169.00

169.00

-411.00

-70.86%

22001

  国土资源事务

580.00

169.00

169.00

-411.00

2200106

    土地资源利用与保护

76.32

109.00

76.32

2200111

    地质灾害防治

60.00

60.00

60.00

    

1234.96

700.40

531.40

169.00

-534.56

-89.73%


部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

326.33

326.33

0.00

30101

  基本工资

218.52

218.52

30102

  津贴补贴

30103

  奖金

30104

  社会保障缴费

49.54

49.54

30106

  伙食补助费

30107

  绩效工资

58.27

58.27

30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

106.01

21.66

84.35

30201

  办公费

5.66

5.66

30202

  印刷费

0.96

0.96

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

1.61

1.61

30206

  电费

6.16

6.16

30207

  邮电费

4.62

4.62

30208

  取暖费

30209

  物业管理费

30211

  差旅费

24.02

24.02

30212

  因公出国(境)费用

30213

  维修(护)费

1.20

1.20

30214

  租赁费

30215

  会议费

4.70

4.70

30216

  培训费

0.80

0.80

30217

  公务接待费

3.48

3.48

30218

  专用材料费

30226

  劳务费

30227

  委托业务费

30228

  工会经费

5.54

5.54

30229

  福利费

4.82

4.82

30231

  公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

  其他交通费用

21.66

21.66

30299

  其他商品和服务支出

14.78

14.78

303

对个人和家庭的补助

99.06

99.06

0.00

30301

  离休费

58.66

58.66

30302

  退休金

30304

  抚恤金

30305

  生活补助

5.18

5.18

30307

  医疗费

30308

  助学金

30309

  奖励金

30311

  住房公积金

35.21

35.21

0.00

30312

  提租补贴

30313

  购房补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.00

31002

  办公设备购置

31003

  专用设备购置

    

531.40

447.04

84.35


部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:彩神快三县国土资源局

单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.47

11.31

0.00

11.31

2.16

6.54

0.00

5.00

0.00

5.00

1.54

9.48

0.00

6.00

0.00

6.00

3.48


部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

220

国土海洋气象等支出

2653.74

2653.74

22001

  国土资源事务

2653.74

2653.74

2200106

    土地资源利用与保护

2653.74

2653.74

合计

2653.74

2653.74


部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

      

      

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共财政预算拨款收入

700.39

一、一般公共服务支出

3566.53

二、政府性基金预算拨款收入

2653.74

二、外交支出

三、事业收入

三、教育支出

四、事业单位经营收入

四、文化体育与传媒支出

五、其他收入

五、社会保障和就业支出

六、农林水支出

七、住房保障支出

本年收入合计

3354.13

本年支出合计

3566.53

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

212.4

收 入 总 计

3566.53

支 出 总 计

3566.53


部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

201

一般公共服务支出

531.40

0.00

531.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

  财政事务

531.40

0.00

531.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

    行政运行

437.09

437.09

2010650

    事业运行

94.31

94.31

220

国土海洋气象等支出

3035.13

212.40

168.99

2653.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

  国土资源事务

3035.13

212.40

168.99

2653.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

    土地资源利用与保护

2866.14

212.40

2653.74

2200111

    地质灾害防治

168.99

168.99

    

3566.53

212.40

700.39

2653.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

531.40

531.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

  财政事务

531.40

531.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

    行政运行

437.09

437.09

2010650

    事业运行

94.31

94.31

220

国土海洋气象等支出

3035.13

0.00

3035.13

0.00

0.00

0.00

22001

  国土资源事务

3035.13

0.00

3035.13

0.00

0.00

0.00

2200106

    土地资源利用与保护

2866.14

2866.14

2200111

    地质灾害防治

168.99

168.99

    

3566.53

531.40

3035.13

0.00

0.00

0.00


第三部分   彩神快三县国土资源局2017年部门预算情况说明

一、关于彩神快三县国土资源局2017年部门预算情况的说明

彩神快三县国土资源局2017年财政拨款收支总预算3566.53万元,其中一般公共预算拨款:700.40万元,政府性基金预算拨款:2653.74万元,上年结转212.39万元。基本支出531.40万元(包含①工资福利支出326.33万元;②商品和服务支出108万元;③对个人和家庭的补助支出97.06万元);项目支出3035.13万元。

项目

年份

2016年预算

2017年预算

增减额

增减比例

财政拨款预算总额

962.54

3566.53

2603.99

270.53%

基本支出

413.17

531.40

118.23

28.62%

 工资福利支出

244.53

326.33

81.80

33.45%

 商品和服务支出

55.70

106.01

52.31

90.32%

 对个人和家庭的补助支出

112.94

99.06

-13.88

-12.29%

项目支出

549.37

3035.13

2485.76

452.47%

彩神快三县国土资源局2017年行政编制13人,工勤编制2人,事业编制43人,参公编制15人,共73人。现实有在编在岗行政13人,工勤2人,不动产登记中心12人,开垦整理中心8人,土地储备中心12人,参公在职在编15人,62人;退休18人。2017年基本支出增加118万元,主要原因:

1.根据上级文件要求增设彩神快三县不动产登记局;

2.201610月将土地开垦整理中心从自收自支事业单位转为全额财政拨款单位;

3.车改后商品和服务支出项增加其他交通费用;

4.项目支出较2016年增加2485.76万元,主要原因是2016年未安排政府性基金预算。

 二、关于彩神快三县国土资源局2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况:当年财政拨款700.39万元,历年结转136.8万元,共计836.8万元。比2016年执行数较少534.56万元,减少率53.11%。主要是:1.工资改革减少一般公共服务支出123.56万元,减少率18.87%2.一般公共预算项目支出减少411.00万元,减少率34.24%

三、关于彩神快三县国土资源局2017年一般公共预算基本支出预算的说明

2017年一般公共预算基本支出531.40万元,主要包括基本工资,津贴补贴,资金,社会保障经费,绩效工资,生活补助,住房公积金。

2016年预算数

2017年预算数

增减额

增减%

工资福利支出

244.53

326.33

81.80

33.45%

商品和服务支出

55.70

106.01

50.31

90.33%

对个人和家庭的补助

112.94

99.06

-13.88

-12.29%

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

0.00%

    

413.16

531.40

118.23

28.62%

本年度一般公共预算基本支出较2016年预算数增加118.23万元,主要原因是:增设彩神快三县不动产登记中心,并将彩神快三县土地开垦中心从自收自支单位纳入全额财政增加部门预算经费。

四、关于彩神快三县国土资源局2017年“三公”经费预算的情况说明

2017彩神快三县国土资源局“三公”经费预算为9.48万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费3.48万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少3.99万元,比2016年执行数增加2.94万元。其中:

1.公务用车运行费比2016年预算数减少5.31万元,比2016执行数增加1万元,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制定改革精神,减少公务用车购置费及公务用车运行费;

2.2017年务车辆购置数0辆,车辆保有数2辆。

3.公务接待费增加比2016年预算数增加1.32万元,比2016年执行数增加1.94万元,公务接待费增加主要原因是2016年增设我局二层机构彩神快三县不动产登记中心,并且将彩神快三县土地开垦中心从自收自支单位纳入全额财政增加部门预算经费。

五、关于彩神快三县国土资源局2017年项目支出预算的说明

序号

项目

金额

1

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

78.53

2

耕地开发专项支出

16.03

3

土地整理支出

2635.49

合计

2730.05

本年度政府性基金项目预算金额为2730.05万元,2016年未安排预算,故无数据对比。

六、关于彩神快三县国土资源局2017年本部门收支总表的情况说明

      

      

项 目

2016年预算数

2017年预算数

增减数

增减比例

项 目

2016年预算数

2017年预算数

增减数

增减比例

一、一般公共财政预算拨款收入

962.54

700.39

-262.14

-27.24%

一、一般公共服务支出

962.54

3566.53

2603.99

270.53%

二、政府性基金预算拨款收入

2653.74

2653.74

本年支出合计

962.54

3566.53

2603.99

270.53%

本年收入合计

3354.13

2391.59

结转下年

0

0.00

0.00

上年结转

212.40

212.4

收 入

 总 计

962.54

3566.53

2603.99

22.07%

支 出

总 计

962.54

3566.53

2603.99

270.53%

本年度部门收入总计3566.53万元,较2016年增长2603.99万元,增长率22.07%,其中一般公共财政预算拨款收入较2016年减少262.15万元,政府性基金较2016年增加2653.74万元,上年结转增加212.4万元。

本年度部门支出总计3566.53万元,2016年增长2603.99万元,增长率270.53%

部门收入支出变动主要原因:2016年未安排政府性基金预算收入。

七、关于彩神快三县国土资源局2017年本部门收入总表的情况说明

本年度部门总收入3566.53万元,其中上年结转212.4万元,一般公共预算拨款收入700.39万元,政府性基金拨款收入2653.74万元。较2016年增加2603.99万元,增加率270.53%,其中一般公共预算拨款收入增加262.15万元,减增加27.24%2016年未安排政府性基金拨款,故无数据对比。

部门收入变动主要原因:

1.根据上级文件要求2016年增设彩神快三县不动产登记中心,并将彩神快三县土地开垦中心从自收自支单位纳入全额财政因而增加部门预算经费。

2.2016年未安排政府性基金预算收入。

 

八、关于彩神快三县国土资源局2017年本部门支出总表的情况说明

本年度部门总支出3566.53万元,其中基本支出531.40万元,项目支出3035.13万元。较2016年增加2603.99万元,增加270.53%,其中基本支出增加118.23万元,增加率28.62%,项目支出增加2485.76,增加率452.47%

部门支出变动主要原因:

1.根据上级文件要求2016年增设彩神快三县不动产登记中心,并将彩神快三县土地开垦中心从自收自支单位纳入全额财政因而增加部门预算经费支出。

2.2016年未安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费预算支出84.35万元,比2016年增加28.65万元,同比增长51.44%。主要原因是:根据上级文件要求2016年增设彩神快三县不动产登记中心,并将彩神快三县土地开垦中心从自收自支单位纳入全额财政因而增加部门预算经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购预算支出总额2110万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程支出2050万元、政府采购服务支出40万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201711日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套),2017年本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2017年纳入绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款534.49万元,占总预算数的14.99%

(五)财政转移支付安排说明

2017年部门预算财政转移支付2915.13万元,非财政转移支付120万元。

(六)政府性基金支付安排说明

2017年部门政府性基金支出预算2730.06万元,其中本年预算支出2653.74万元,历年结余76.32万元。2016年未安排政府性基金,故无上年数对比。本年度较2016年执行数增加2310.74万元,增长率551.07%